嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会举行第十二次全体会议
2023年9月26日，嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会举行第十二次全体会议。县人大常委会主任李德炳主持会议，副主任邓卫东、郑德朝、王秀群、杨宗平、杨洁出席会议。县委常委、县政府常务副县长章斌，县监察委员会主任聂明新，县人民法院院长张楚军，县人民检察院副检察长万滋胜，县人大及其常委会各专（工）委室副主任列席会议。
根据会议通过的议程，会议传达学习了习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，听取和审议了县财政局局长童波所作的关于嘉鱼县2022年县级财政决算（草案）的报告、关于2022年预算绩效管理情况的报告，听取和审议了县审计局局长张红群所作的关于嘉鱼县2022年度县级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、县人大财经委主任委员黄长江所作的关于2022年县级财政决算的审查报告。会议结合审议审计工作报告，对嘉鱼县2022年县级财政决算（草案）和决算报告进行了审查，同意县人大财政经济委员会提出的《关于嘉鱼县2022年县级财政决算的审查报告》，决定批准2022年县级财政决算，批准《关于嘉鱼县2022年县级财政决算的报告》。
会议集中开展了优化营商环境工作满意度测评，会上，县人大常委会组成人员对县发改局等13家职能部门进行了优化营商环境满意度测评。
会议听取了县人大常委会代表资格审查委员会关于嘉鱼县第十九届人民代表大会代表变动情况的报告，审议通过了有关人事任免议案，为新任命的干部颁发了任命书，并举行了宪法宣誓仪式。
会议对全县安全生产工作开展了专题询问。县人大常委会组成人员就醇基液体燃料安全监管、城区消防安全与管理、燃气安全监管、暑期未成年人防溺水教育、道路交通基础设施建设与管理、老旧小区私搭乱接电线安全治理等六个方面的内容进行了询问，县应急管理局、县消防救援大队、县住建局、县教育局、县交通运输局、县供电公司主要负责同志现场应询，县委常委、县政府常务副县长章斌到会听取意见。部分县人大代表，县监委、县法院、县检察院负责同志，县人大及其常委会各专（工）委室副主任列席会议。
县人民政府关于提请审议嘉鱼县2022年政府决算（草案）的议案
县人大常委会：
根据《预算法实施条例》的有关规定，现提请县十九届人大常委会第十二次会议审议嘉鱼县2022年政府决算（草案）。
请予审议。
附件：嘉鱼县2022年政府决算（草案）
县长：胡金云
2023年9月25日
附件
嘉鱼县2022年县级财政决算（草案）
嘉鱼县十九届人民代表大会会议审批批准了《关于嘉鱼县2022年政府预算执行情况和2023年政府预算草案的报告》，我县2022年财政收支决算草案现已编制完成，具体情况报告如下：
一、2022年一般公共预算收支决算情况
（一）2022年总收入为408674万元，为预算调整的108.6％，其中：
1．本级一般公共预算收入完成152024万元，为预算调整的100.33％。分部门完成情况为：
税务部门完成132169万元，为预算调整的91.41％；
财政部门完成19855万元，为预算调整的286.05％。
2．上级补助收入187067万元，比上年增长16.83％，为预算调整的110.94％。
3．政府一般债券转贷收入23660万元，为预算调整的100％。
4．上年结余3500万元，为预算调整的100％。
5．调入资金42423万元，为预算调整的146.29％。
（二）2022年总支出为371538万元，为预算调整的104.92％，其中：
一般公共服务支出37218万元，为预算调整的109.27％；
国防支出4万元，预算调整未安排，为上级下达资金；
公共安全支出12232万元，为预算调整的107.68％；
教育支出33629万元，为预算调整的102.53％；
科学技术支出10260万元，为预算调整的93.07％；
文化体育与传媒支出5041万元，为预算调整的105.02％；
社会保障和就业支出49437万元，为预算调整的104.96％；
卫生健康支出23706万元，为预算调整的109.21％；
节能环保支出8501万元，为预算调整的115.27％；
城乡社区支出20443万元，为预算调整的96.13％；
农林水支出43342万元，为预算调整的104.47％；
交通运输支出13666万元，为预算调整的100.69％；
资源勘探信息等支出46604万元，为预算调整的103.04％；
商业服务业等支出1604万元，为预算调整的110.7％；
金融监管支出220万元，为预算调整的125.71％；
自然资源海洋气象等支出2455万元，为预算调整的110.79％；
住房保障支出16371万元，为预算调整的103.22％；
粮油物资储备支出1044万元，为预算调整的92.88％；
灾害防治及应急管理支出2660万元，为预算调整的128.19％；
债务付息支出5113万元，为预算调整的99.98％；
债务发行费用支出22万元，为预算调整的100％；
地方政府债券还本支出6489万元，为预算调整的100％；
上解上级支出31477万元，为预算调整的104.92％；
（三）2022年度收支结余37136万元。
二、2022年政府性基金预算收支决算情况
（一）2022年政府性基金收入297003万元，为预算调整的106.18％。其中：
本级政府性基金收入135479万元，为预算调整的113.74％。其中：国有土地使用权出让收入132253万元，为预算调整的114.1％；城市基础设施配套费收入1207万元，为预算调整的100％；污水处理费收入711万元，为预算调整的100％；专项债券对应项目专项收入1308万元，预算调整未安排。
上级基金补助收入3218万元，为预算调整的139.61％。
政府专项债券转贷收入134538万元，为预算调整的100％。
上年结余收入23768万元，为预算调整的100％。
（二）2022年政府性基金支出272240万元，为预算调整的110.89％。其中：
社会保障和就业支出365万元，预算调整暂未安排；
城乡社区支出115201万元，为预算调整的103.97％；
农林水支出1584万元，为预算调整的81.27％；
其他支出98205万元，为预算调整的114.37％；
债务付息7533万元，为预算调整的99.87％；
债务发行费支出131万元，为预算调整的111.97％；
抗疫特别国债支出11283万元，为预算调整的100％；
债务还本支出27938万元，为预算调整的100％；
调出资金10000万元，预算调整未安排，调整到一般公共财政预算。
（三）2022年政府性基金结余24763万元。
三、2022年社保基金预算收支决算情况
2022年，社会保险基金收入58568万元，为预算调整的99.29％。社保基金支出54584万元，为预算调整的99.35％。2022年社保基金收支结余3984万元。
四、2022年国有资本经营预算收支决算情况
（一）2022年，国有资本经营预算总收入49904万元，为预算调整的102.47％。其中：
国有资本经营收入49500万元，为预算调整的101.64％；
国有资本经营上级补助收入11万元，预算调整未安排；
国有资本经营预算上年结余393万元，预算调整未安排。
（二）2022年，国有资本经营预算总支出48700万元，为预算调整的107.56％。其中：
国有资本经营预算支出16277万元，为预算调整的100％；
调出资金32423万元，为预算调整的111.8％。
（三）2022年国有资本经营预算结余1204万元。
关于嘉鱼县2022年县级财政
决算（草案）的报告
——2023年9月26日在县十九届人大常委会第十二次会议上
县财政局局长 童 波
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2022年县级财政决算（草案）情况，请予审议。
一、2022年一般公共预算收支决算情况
（一）2022年总收入为408674万元，为预算调整的108.6％，其中：
1．本级一般公共预算收入完成152024万元，为预算调整的100.33％。分部门完成情况为：
税务部门完成132169万元，为预算调整的91.41％；
财政部门完成19855万元，为预算调整的286.05％。
2．上级补助收入187067万元，比上年增长16.83％，为预算调整的110.94％。
3．政府一般债券转贷收入23660万元，为预算调整的100％。
4．上年结余3500万元，为预算调整的100％。
5．调入资金42423万元，为预算调整的146.29％。
（二）2022年总支出为371538万元，为预算调整的104.92％，其中：
一般公共服务支出37218万元，为预算调整的109.27％；
国防支出4万元，预算调整未安排，为上级下达资金；
公共安全支出12232万元，为预算调整的107.68％；
教育支出33629万元，为预算调整的102.53％；
科学技术支出10260万元，为预算调整的93.07％；
文化体育与传媒支出5041万元，为预算调整的105.02％；
社会保障和就业支出49437万元，为预算调整的104.96％；
卫生健康支出23706万元，为预算调整的109.21％；
节能环保支出8501万元，为预算调整的115.27％；
城乡社区支出20443万元，为预算调整的96.13％；
农林水支出43342万元，为预算调整的104.47％；
交通运输支出13666万元，为预算调整的100.69％；
资源勘探信息等支出46604万元，为预算调整的103.04％；
商业服务业等支出1604万元，为预算调整的110.7％；
金融监管支出220万元，为预算调整的125.71％，主要是银保监专项支持经费增加支出40万元；
自然资源海洋气象等支出2455万元，为预算调整的110.79％；
住房保障支出16371万元，为预算调整的103.22％；
粮油物资储备支出1044万元，为预算调整的92.88％；
灾害防治及应急管理支出2660万元，为预算调整的128.19％，主要是一般债券潘湾工业园化工消防救援站项目增加支出530万元；
债务付息支出5113万元，为预算调整的99.98％；
债务发行费用支出22万元，为预算调整的100％；
地方政府债券还本支出6489万元，为预算调整的100％；
上解上级支出31477万元，为预算调整的104.92％；
（三）2022年度收支结余37136万元。
二、2022年政府性基金预算收支决算情况
（一）2022年政府性基金收入297003万元，为预算调整的106.18％。其中：
本级政府性基金收入135479万元，为预算调整的113.74％。其中：国有土地使用权出让收入132253万元，为预算调整的114.1％；城市基础设施配套费收入1207万元，为预算调整的100％；污水处理费收入711万元，为预算调整的100％；专项债券对应项目专项收入1308万元，预算调整未安排。
上级基金补助收入3218万元，为预算调整的139.61％。
政府专项债券转贷收入134538万元，为预算调整的100％。
上年结余收入23768万元，为预算调整的100％。
（二）2022年政府性基金支出272240万元，为预算调整的110.89％。其中：
社会保障和就业支出365万元，预算调整暂未安排；
城乡社区支出115201万元，为预算调整的103.97％；
农林水支出1584万元，为预算调整的81.27％；
其他支出98205万元，为预算调整的114.37％；
债务付息7533万元，为预算调整的99.87％；
债务发行费支出131万元，为预算调整的111.97％；
抗疫特别国债支出11283万元，为预算调整的100％；
债务还本支出27938万元，为预算调整的100％；
调出资金10000万元，预算调整未安排，调整到一般公共财政预算。
（三）2022年政府性基金结余24763万元。
三、2022年社保基金预算收支决算情况
2022年，社会保险基金收入58568万元，为预算调整的99.29％。社保基金支出54584万元，为预算调整的99.35％。2022年社保基金收支结余3984万元。
四、2022年国有资本经营预算收支决算情况
（一）2022年，国有资本经营预算总收入49904万元，为预算调整的102.47％。其中：
国有资本经营收入49500万元，为预算调整的101.64％；
国有资本经营上级补助收入11万元，预算调整未安排；
国有资本经营预算上年结余393万元，预算调整未安排。
（二）2022年，国有资本经营预算总支出48700万元，为预算调整的107.56％。其中：
国有资本经营预算支出16277万元，为预算调整的100％；
调出资金32423万元，为预算调整的111.8％。
（三）2022年国有资本经营预算结余1204万元。
五、2022年“三公”经费支出情况
1、2022年我县“三公”经费支出1637.26万元，为年初预算的116.15％，较2021年决算减少395.71万元，下降19.46％，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费及购置费1129.87万元，为年初预算的81.31％，较2021年决算减少395.39万元，下降25.92％；
公务接待费507.39万元，为年初预算的90.56％，较2021年决算增加0.32万元，与上年基本持平。
六、2022年政府性债务情况
（一）政府债务限额、余额情况
根据省财政厅下达2022年政府债务限额，我县政府债务总限额51.01亿元，其中：一般债务总限额19.44亿元，专项债务总限额31.57亿元。
截至2022年12月底，我县政府债务余额45.81亿元，其中：一般债务余额16.38亿元，专项债务余额29.43亿元。政府债务余额均严格控制在政府债务限额内。
（二）政府债券发行使用安排情况
截至12月底，嘉鱼县已累计发行新增政府债券12.37亿元，其中：新增一般债券1.71亿元，新增专项债券10.66亿元。截至12月底，我县累计发行再融资债券3.44亿元，全部按时用于偿还到期政府债券本金。
（三）政府债券还本付息计划及偿债来源
2022年，嘉鱼县到期政府债券本息4.70亿元，其中：本金3.44亿元，利息1.26亿元。到期利息全部通过自有资金偿还，到期本金申报再融资债券偿还3.44亿元。
截至12月底，嘉鱼县按时偿还政府债券到期本息4.70亿元，其中：本金3.44亿元，利息1.26亿元。到期利息已全部通过申报再融资债券偿还3.44亿元。
七、2022年主要工作
（一）财政收入稳中有增。开展走访调研活动，实打实为企业解决难题5个，增强了企业发展信心，助力营商环境优化。另一方面，精准有效的分析财政收入走势，细化工作措施，量化工作责任，加强税收管理和欠税清缴，通过管理促收、评估增收、稽查补收等措施，精心调度经济运行，财政收入稳健增长。全县地方一般公共预算收入累计完成152024万元，同比下降5.14％，税收占比79.19％；扣除留抵退税因素后，可比增长13.4％。地方一般公共预算收入量质双提，呈现出增长稳、质效实、结构优三个特点。
（二）争资争项成效明显。认真研究上级政策，高质量提前谋划大项目、基础性项目、专项债券项目。全年争取各项资金29.78亿元（含债券资金），增长53.62％，争取资金取得了新的突破；全年发行政府债券项目30个，资金123771万元。其中：发行新增一般债券项目11个，资金17171万元；新增专项债券项目19个，资金106600万元；全年争取中央和省预算内资金10351万元，其中：中央预算内资金9495万元、省预算内资金856万元。债券项目主要投入到教育及城区基础设施建设等领域有效缓解了重点建设项目的资金需求压力，促进嘉鱼高质量发展，项目的储备和实施，为组织财政收入提供了坚实的税源基础。
（三）财政政策纾困解难。一是建立激励机制。制定并出台《嘉鱼县关于促进高质量发展工作奖励暂行办法》、《嘉鱼县进一步完善县镇财政管理体制有关规定》，激励各单位积极向上争取资金、项目、政策，为重大项目建设提供资金保障。二是积极落实政策。按照稳住经济一揽子政策措施要求，落实留抵退税政策资金8.99亿元，组合式减税降费为实体经济注入发展新动能；支持服务业小微企业及个体工商户降低成本、减轻负担。全年国有企业减免租金户数38户，减免租金76.3万元；行政事业单位减免314户，减免租金201.55万元。三是推进“免申即享”改革。财政部门把落实“免申即享”惠企惠民政策作为财政部门党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动主要抓手之一，细化政策清单，优化兑付流程，下好惠企资金“及时雨”。目前已推出“免申即享”政策清单65个项目，兑付资金17856.63万元，惠及企业402户企业，惠泽人数1.7万余人。“免申即享”政策红利，企业融资经营成本大幅降低，办事效率快速提高，企业发展信心明显增强。四是优化营商环境。按照“财政引导、银企自愿、市场主导、风险自担”的原则，开展政府采购合同融资（即“政采贷”）业务，为参与政府采购活动的中小微企业融资提供便利，积极落实鄂财采发〔2022〕5号文件精神，解决中小微企业融资难问题，调整小微企业价格评审优惠幅度政策，进一步优化营商环境，促进中小微企业持续健康发展。
（四）财政监管绩效凸显。全县财政部门依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、财政评审等支出控管工作，深入开展地方财经秩序专项整治行动，积极开展“一卡通”专项治理“回头看”，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，为促进经济健康可持续发展提供坚强保障。加强财政直达资金和政府投资项目监管，财政服务水平和预算绩效管理水平不断提升。聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等六项重点任务，分级开展自查自纠、逐级对下开展复查、强化追责问责和案例通报、定期评估报告行动成效及影响等方式，扎实有序地对存在问题和风险进行治理，全面规范财经秩序平稳运行。2022年，财政评审132个政府投资项目，审减资金9300万元。
主任、各位副主任、各位委员：2022年全县努力克服经济普遍下行等诸多因素带来的不利影响，财政运行情况总体良好，但预算平衡难度大，支出保障压力大、支出效益有待提升、资金分配和执行衔接不够、预算管理精细化程度不高等问题。下一步坚持问题导向，积极践行县委政府“五提六争”工作要求，不断提升管理水平、完善制度体系、切实推进财政治理体系和治理能力的现代化。
以上报告，请予审议。
关于2022年预算绩效管理情况的报告
——2023年9月26日在县第十九届人大常委会第十二次会议上
县财政局局长 童 波
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2022年预算绩效管理情况，请予审议。
一、2022预算绩效管理情况
（一）坚持以预算一体化为依托，全覆盖实施预算绩效管理
一是完善申报程序，建立绩效目标体系。为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，加快推进我县建设建成全方面、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。自2021年7月以来，我县依托预算管理一体化系统，将预算绩效管理贯穿于财政业务全流程，逐步形成了“覆盖主要行业领域、指标框架体系合理、分类科学、设置规范、有完善信息系统支撑”的绩效指标体系，不断提高财政资源配置效益和使用效益。
二是建立绩效管理与预算管理相结合的工作机制。为实现绩效管理和预算管理的有效衔接，把绩效管理嵌入预算编制、预算执行、预算调整、财会监督等财政业务全过程。牢固树立预算绩效管理意识，通过绩效目标管理、事前申报、事中绩效监控、事后评价的预算绩效管理方式，把绩效管理与预算管理有机结合；强化绩效评价结果与优化财政支出结构、资金分配相结合，使财政运行更加合理高效，不断提高财政绩效管理水平。
（二）坚持以过“紧日子”为原则，全过程嵌入财政绩效管理
一是开展绩效监控，落实过紧日子思想。为牢固树牢“过紧日子”的思想，2022年9月县财政局对全县68家预算单位开展1－7月份的预算项目执行情况和绩效目标实现程度全覆盖绩效运行监控，严格对照年初既定目标，深入分析绩效目标偏离原因，对实施进度不理想或未实施的项目限时整改到位，对于确实无法实施或者存在严重问题不及时整改的项目及时进行调整，把有限资金用在刀刃上、紧要处，不断提高财政绩效管理水平。
二是强化结果应用，促进绩效管理再提升。财政重点绩效评价是全过程预算绩效管理链条中的关键环节，是提高财政资金使用效益、落实过紧日子要求的重要手段。县财政局紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，2022年度根据全县项目资金性质、项目特点等实际情况，聚焦覆盖面广、社会关注度高的项目，开展财政重点项目的绩效评价，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，坚决削减或取消低效无效资金，提升资金使用绩效。
（三）坚持以零基预算为推手，全方位提升财政绩效管理水平
一是以零基预算为抓手，提升绩效管理水平。2022年我县全面实施财政零基预算，取消了传统“基数＋增长”的预算编制模式，实行“收入全部统筹、人员待遇财政全额保障、单位运转支出定额保障、基本民生项目重点保障、结余全面清零、项目细化安排”的财政预算管理模式。绩效管理是实行零基预算改革的重要一环，逐步形成事前有评估、目标有审核、运行有监控、评价有结果、结果有运用的预算绩效管理体系，将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程。对新出台的重大政策和项目，必须开展事前评估，评估结果作为纳入项目库的必备要件、预算安排的前置条件；强化绩效评价结果应用，对预算执行慢、效果差、问题较突出的项目和单位，相应压减预算支出规模，为常态化过“紧日子”和促进事业发展提供坚实基础。
二是开展绩效评价，促进绩效管理再上新台阶。加快推进我县建设预算绩效管理水平，牢固树立绩效管理意识，促进绩效水平再上新台阶。严格按照《预算法》有关规定，落实预算单位预算执行主体责任，压实部门和资金使用单位的预算绩效管理责任，提高绩效管理水平，促进财政治理水平现代化；将绩效管理理念和方法深度贯穿于预算编制、执行、财会监督全过程，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序。
我们在总结成绩2022年工作的同时，但也存在一些不容忽视的问题：一是部分单位绩效管理意识不强，对绩效管理工作不够重视；二是部分单位人员素质不高、业务性不强、学习不主动，无法适应新时期绩效管理工作。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。
二、下一步工作打算
一是持续完善绩效指标体系建设。加强绩效指标体系建设工作，强化事前绩效评估机制，对重大政策、项目进行绩效评估，并将绩效评估结果作为预算安排的前置条件；建立预算绩效考核机制，将预算绩效管理纳入部门的工作目标责任制考核体系，强化预算绩效考核指标体系与目标责任制考核体系有效衔接；建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的预算绩效管理制度体系，确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌入预算管理的全过程。
二是持续开展预算绩效运行监控。对各预算单位年初确定绩效目标、预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，确保绩效目标刚性约束，对存在问题的项目深入分析原因，综合研判，及时进行整改或者调整。同时，稳步拓展绩效监控范围，推进政府投资基金、政府和社会资本合作、政府采购、政府购买服务、政府债务等项目实施全覆盖绩效监控。
三是持续拓展绩效管理成果。建立健全财政重点绩效评价常态机制，强化各预算单位的预算执行主体责任和绩效管理意识，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。2023年将继续开展重大项目绩效评价工作，重点对20个聚焦覆盖面广、社会关注度高的项目聘请第三方开展评价，坚持绩效评价结果直接与下年度预算安排挂钩的机制，强化绩效结果应用的严肃性。同时，为推动地方政府提高财政资源配置效率，推动预算绩效管理提质增效，将积极参与省财政厅组织开展的下级政府财政运行综合绩效评价试点工作，并将潘家湾镇政府作为试点对象，对潘家湾镇政府的财政运行和财政管理体制开展绩效评价，未来逐步对全县所有乡镇开展绩效评价工作，促进预算绩效管理水平再上新台阶。
主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，敢于担当，善作善成，依法理财，强化预算绩效管理、不断提高财政管理水平，为“打造湖北强县工程示范、建设滨江生态公园城市”贡献财政力量！
以上报告，请予审议。
关于嘉鱼县2022年度县级预算执行及其他财政收支的审计工作报告
——2023年9月26日在县十九届人大常委会第十二次会议上
县审计局局长 张红群
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向县人大常委会报告2022年度县级预算执行及其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据审计法及相关法律法规的规定，县审计局对嘉鱼县2022年度县级预算执行及其他财政收支进行了审计，主要审计了财政资金运行情况、预算编制和预算执行情况、财政收入情况、预算项目绩效执行情况、非税收入管理情况、“防贫保”、“综治保”保费资金使用情况等，同时对国有企业财务收支情况、义务教育情况进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果报告如下：
总体来看，在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，全县各级各部门坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展，较好的完成了全年主要目标任务。
——争资争项成效明显。2022年我县争取各项资金29.78亿元，资金主要投入到教育及城区基础设施建设等领域，有效缓解了重点建设项目的资金需求压力，促进嘉鱼高质量发展。
——积极落实政策。我县不断优化营商环境，落实留抵退税、减税减费、疫情减免等政策，同时推进“免申即享”改革，为市场主体纾困解难。
——审计整改工作成效显著。截止目前，对2021年度县级预算执行及其他财政收支审计查出的7个问题，已开展整改7个，整改涉及金额8324.63万元，已经完成整改7个，整改到位率100％，相关单位完善规章制度1项。审计监督和保障作用逐步凸显。
一、2022年度县级预算执行审计情况
县级决算草案反映，2022年总收入408674万元，总支出371538万元，年终结余37136万元；县级政府性基金预算收入297003万元，支出272240万元，结余24763万元；社会保险基金当年总收入58568万元，支出 54584万元，结余3984万元；国有资本经营收入49904万元，支出48700万元，结余1204万元。审计发现的主要问题：
（一）预算编制未细化，涉及金额10675.68万元。
县财政局教科文股管理的教育部门代编各幼儿园、小学、初中、高中的预算项目，未将年初预算细化到具体的单位，涉及预算项目35个，预算金额10675.68万元。
（二）未将提前下达的上级资金1991万元编入年初预算。
2021年12月，县财政局收到了湖北省财政厅关于提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1915万元及残疾人事业发展补助资金76万元的预算通知，县财政局未将这两笔提前下达的资金纳入本级政府预算中，涉及金额1991万元。
（三）代编预算下达不及时。
县财政局产业发展股、金融股、经济建设股及农业股共代编预算项目13个，均未在当年的9月30日之前细化到具体的承担单位，涉及金额12223.44万元。
（四）未及时清理绩效低下的预算项目。
抽查嘉鱼县2022年度各单位预算绩效时发现，县统计局在2021年申报的第七次人口普查经费结转87.53万元的情况下，继续申报2022年第七次人口普查经费30万元，并将其中110.48万元用于支付机关人员经费及办公经费等。县财政局对项目申报审核不足，安排预算时未考虑到项目结转情况，未及时清理绩效低下的项目。
（五）非税收入应缴未缴国库1071.84万元。
截止2022年12月31日，应缴未缴国库非税暂存款1071.84万元，其中：非税利息收入285.43万元，配套费655.66万元，绿洲芦苇公司97.43万元，专户利息收入7.29万元，上缴财政款26.03万元。
（六）教育收费未实行国库集中支付。
县财政局未对嘉鱼县的教育收费收支实行国库集中支付制度。2022年县教育局及22所学校共计向县非税收入管理局上缴教育收费4219.46万元，其中县教育局及20所学校直接通过县非税收入管理局在非税专户中列支学校开支3619.13万元。
（七）“防贫保”“综治保”管理及资金使用方面存在的问题。
1．“防贫保”结余资金监管不到位，涉及金额0.77万元。
2021年县乡村振兴局向中国太平洋财产保险股份有限公司拨付“防贫保”总保费140万元，保险公司按总保费的15％收取运营成本21万元，剩余的119万元用于防贫保险补偿金发放，根据中国太平洋财产保险股份有限公司对“防贫保”赔付统计，2021年共计54户获得赔付，金额合计118.23元，还结余0.77万元滞留在中国太平洋财产保险股份有限公司账户，未按合同约定返还给政府或顺延为下一年度“防贫保”保险金。
2．“防贫保”工作实施方案与实际实施不符，未关注因灾导致被保险人家庭财产损毁情况。
中国太平洋财产保险股份有限公司未按《2022年嘉鱼县“防贫保”工作实施方案》要求的每人每年投保70元（其中因病投保50元、因灾投保20元），而是调整了保险责任因病50元和因灾20元的投保金额，以每人每年保费70元（其中医疗69元、家庭财产损失1元）来投保。
2022年“防贫保”赔付统计，100人获得赔付合计165.24万元（其中因病94人，因意外导致大额医疗支出6人），家庭财产损失赔付0元。
3．“综治保”赔付统计表与赔付到账情况相差5.66万元。
中国人民财产股份有限公司统计“综治保”2022年度共向246户进行赔付，合计赔付44.11万元（其中113户未明确人员，1户为意外死者），而审计人员统计其提供的赔付截图后发现2022年仅向147户进行赔付，合计赔付金额为38.45万元，与提供的“2022综治保赔付情况表”数据相差99户，涉及金额5.66万元未赔付。
二、国有资产管理审计情况
为促进国有企业深化改革，防范国有资产流失，增强国有企业经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，嘉鱼县审计局组织对嘉鱼县城市建设发展集团有限公司（以下简称城发集团）及下属子公司的管理和财务收支情况进行了审计，审计发现的主要问题：
（一）城发集团及下属子公司体制建设及优化改革方面存在的问题。
1．未成立监事会。
截至2022年12月底嘉鱼县城市建设发展集团有限公司未成立监事会，未明确监事会5名成员。
2．市政公司执行企业优化整合改革行动滞后。
根据嘉鱼县人民政府办公室下发的《嘉鱼县县属国有企业优化整合改革三年行动实施方案》，市政公司应在2021年12月底将企业股权及资产划转到嘉鱼县城市建设发展集团有限公司，但截至2022年12月底市政公司股东仍为嘉鱼县城镇建设投资有限公司，未完成股权及资产划转。
（二）城发集团及下属子公司财务方面存在的问题。
1．不动产闲置未发挥效益。
嘉鱼县城市建设发展集团有限公司2022年12月用132.08万元购买国税小区1栋的负一层和2栋的负一层，面积合计884.7平方米，截止2023年5月未完成不动产移交手续，国税小区1栋的负一层和2栋的负一层处于闲置状态。
2．超额提取子公司收益，并截留20万元未上缴。
2018年12月7日住建投公司经董事会决议“同意制定嘉鱼县永成建筑工程质量检测有限公司年度分配方案，提取公司收益60万元”，2018年12月24日住建投公司实际提取该子公司国有资产收益80万元，后替该子公司上缴国有资产收益60万元到财政，截留20万元未上缴。
3．滞留财政资金177.07万元。
2022年1月，住建投公司以与华润燃气成立合资公司为名，申请财政资金377.07万元，截止2022年底，实际投资华润燃气节能环保科技有限公司200万元（合同金额500万元），滞留财政资金177.07万元。
三、贯彻落实重大政策跟踪审计情况
围绕国家和省的重大政策措施，按照上级审计机关统一部署，嘉鱼县审计局就义务教育情况开展了审计，审计发现的主要问题：
（一）存在大班额情况，涉及学校2所。
审计抽查发现，嘉鱼县义务教育阶段学校存在大班额的学校有2所，共14个班级存在大班额（人数大于55小于66人）。
其中：初中2所，涉及班级14个（南嘉中学9个，实验中学5个）。
（二）多计多结工程价款8.49万元。
经嘉鱼县第一小学确认的湖北大有工程咨询有限公司2022年12月22日出具的结算审核报告（大有〔2022〕DYZF第1024号）载明第一小学扩建项目教学楼工程核定金额为997.31万元，通过审计抽查发现，其中存在多计多结工程价款8.49万元。
四、审计建议
（一）健全预算体系，提高预算编制水平。财政部门应健全完整政府预算体系，科学编制与细化预算，逐步将上级专款、转移支付、上年结余纳入年初预算。严格预算约束，规范预算追加，提高预算执行率，强化资金拨付使用管理，切实增强预算执行效果，进一步推动部门单位提高财政财务管理水平。
（二）做实做细绩效管理，促进财政资金提质增效。一是进一步强化绩效监控和绩效评价，提高绩效目标申报覆盖面，加大绩效评价力度，规范绩效目标编报，做实绩效自评。二是建立健全部门联动机制，加强各类非税收入征管，确保财政资金应收尽收，及时盘活结余闲置资金，增强财政保障能力。三是树牢过紧日子意识，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，优化财政支出结构，着力保障和改善民生。
（三）加强专项资金监管，持续推进乡村振兴战略政策措施的贯彻落实。相关部门单位应加强对专项资金的使用管理，制定切实可行的保障措施，强化政策执行力度。对全过程进行跟踪督办，确保每笔资金的运用落到实处。
（四）加强资产管理，提高国资运营质效。加大协调沟通力度，明晰划转资产产权，办理产权登记手续，盘活存量资产资源资金。理顺公司股权结构，明晰出资人职责权利。充分发挥企业监事会作用，正确处理国家、集体、个人三者利益关系，及时足额上缴国资经营收益。
（五）加强工程项目管理。加强对设计单位、勘察单位、监理单位、跟踪审计单位、施工单位、结算审计单位的监督管理，加强对项目全过程的监督管理，确保工程项目有序严谨进行，避免国有资金浪费。
对本审计工作报告反映的问题，县审计局已依法征求被审计单位意见，出具了审计报告、下达了审计决定；有关部门和单位正在积极整改和纠正。下一步，县审计局将加强跟踪督促，做好审计“后半篇”文章，并在年底前专题向县人大常委会报告整改情况。
主任、各位副主任，各位委员：今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好审计工作意义重大，我们将继续围绕县委、县政府决策部署，自觉接受县人大的指导和监督，牢记使命、尽责担当，依法履行审计监督职责，更加扎实地把各项决策部署贯彻好、落实好。以高度政治自觉和强烈责任担当，踔厉奋发、勇毅前行，切实把县委、县政府的工作安排落实到审计项目中、体现在工作成果上，为建设幸福和谐美丽嘉鱼、推动嘉鱼高质量发展贡献审计力量！
以上报告，请予审议。
嘉鱼县第十九届人民代表大会财政经济委员会关于嘉鱼县2022年县级财政决算的审查报告
——2023年9月26日在县十九届人大常委会第十二次会议上
县人大财政经济委员会主任委员 黄长江
主任、各位副主任、各位委员：
嘉鱼县人大常委会召开第十二次会议听取了县财政局局长童波受县人民政府委托作的《关于嘉鱼县2022年县级财政决算（草案）的报告》，会前财经委对县人民政府提出的2022年县级财政决算草案和决算报告进行了审查，结合县审计局局长张红群受县人民政府委托作的《关于嘉鱼县2022年度县级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》。现将审查结果报告如下。
2022年县决算草案反映：一般公共预算总收入为408674万元，为预算调整的108.6％，其中：本级一般公共预算收入完成152024万元，上级补助收入187067万元，政府一般债券转贷收入23660万元，上年结余3500万元，调入资金42423万元。总支出为371538万元，为预算调整的104.92％，年度结余37136万元。政府性基金收入297003万元，为预算调整的106.18％，政府性基金支出272240万元，年度结余24763万元。社会保险基金收入58568万元，为预算调整的99.29％，社保基金支出54584万元，为预算调整的99.35％，年度结余3984万元。国有资本经营预算总收入49904万元，为预算调整的102.47％，国有资本经营预算总支出48700万元，为预算调整的107.56％。年度结余1204万元。
财政经济委员会认为，2022年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，县政府及其财政等部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“打造湖北强县工程示范、建设滨江生态公园城市”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，积极应对行业和企业下滑、消费低迷等超预期因素，按照县域经济高质量发展要求，大力实施“十大工程”“八大行动”，全力推动稳增长若干政策措施落地见效，促进嘉鱼经济社会健康稳定发展。财政经济委员会建议本次常委会会议批准县政府提出的2022年县级财政决算，批准《关于嘉鱼县2022年县级财政决算的报告》。
财政经济委员会认为，2022年县级决算草案反映预算执行和管理中的一些问题，主要有：预算平衡难度大，支出保障压力大、支出效益有待提升、资金分配和执行衔接不够、预算管理精细化程度不高等问题。对此，县政府及其有关部门应高度重视，积极采取有效措施切实加以解决。
财政经济委员会认为，县审计部门按照工作要求，围绕中心、服务大局，对2022年度县级预算执行和其他财政收支依法开展审计，反映了财政资金运行、预算编制和预算执行、财政收入、预算项目绩效执行、非税收入、“防贫保”、“综治保”保费资金、国有企业财务收支、义务教育等方面存在的问题。财政经济委员会建议县政府及其有关部门高度重视审计查出问题和审计建议，扎实做好审计查出问题的整改工作，12月份向县人大常委会报告审计查出问题整改情况。
为进一步做好财政预算决算和审计整改工作，针对2022年财政决算和审计反映的问题，财政经济委员会提出以下建议：
一、加强预算管理基础工作，规范预算决算编报。按照预算法关于四本预算的功能定位编报预算，严格控制各类预算之间资金的调入调出，规范资金列报和使用。编制部门预算时要充分考虑上年结转结余资金情况，预算执行中要加快结转资金使用。在一般公共预算决算和政府基金草案中要明细政府一般债务和专项债务分项目的情况，进一步做好资产清查、会计核算和信息化建设等基础性工作。
二、坚持深化体制改革，促进预算管理提质增效。按照财政体制改革工作要求，推动建立权责清晰财政关系。加强政府各类改革与预算管理体制改革的衔接，提高公共服务供给效能。加强预算支出标准体系建设，推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化规范化，做实预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，严格落实绩效评价结果和预算安排挂钩机制，提高绩效管理工作质量。
三、加强政府债务监督，持续防范化解财政风险。要加快存量项目收尾，优先支持在建项目后续保障，防范“半拉子工程”风险。强化债券资金全过程监管，压实主管部门、项目单位责任，强化风险意识，提升债务资产转化效率。加强财政资金预算管理，增强经济发展可持续性，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。
四、提高审计质量水平，充分发挥审计监督作用。加大审计监督力度，聚焦全县“十大工程”“八大行动”、强县工程、流域综合治理等重大战略。健全审计整改“销号”机制，做实审计整改“下半篇文章”。发挥审计特点优势，针对屡审屡犯、屡改屡犯的问题，围绕体制机制制度，提出针对性措施与建议。推动审计监督与人大监督等各类监督贯通协同，形成监督整体合力。
以上报告，请予审议。
嘉鱼县人大常委会关于批准2022年县级财政决算的决议
（2023年9月26日嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）
嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会第十二次会议听取了县财政局局长童波受县政府委托所作的《关于嘉鱼县2022年县级财政决算的报告》，听取了县审计局局长张红群受县政府委托所作的《关于嘉鱼县2022年度县级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对嘉鱼县2022年县级财政决算（草案）和决算报告进行了审查，同意县人大财政经济委员会提出的《关于嘉鱼县2022年县级财政决算的审查报告》，决定批准2022年县级财政决算，批准《关于嘉鱼县2022年县级财政决算的报告》。
关于嘉鱼县第十九届人民代表大会代表变动情况的报告
——2023年9月26日在县十九届人大常委会第十二次会议上
代表资格审查委员会副主任委员 任文生
主任、副主任、各位委员：
受县十九届人大常委会代表资格审查委员会委托，现将代表变动情况报告如下：
嘉鱼县第十九届人民代表大会代表名额213名，二次会议召开时实有代表207名。二次会议闭会期间，第8选区代表孙柏平因个人原因提出辞职申请，县十九届人大常委会第八次会议接受了其辞职请求；第92选区代表孙超因工作变动调离本行政区域。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，孙柏平、孙超的代表资格终止。第17选区代表方明祥因病去世，其代表资格自然终止。
目前，嘉鱼县第十九届人民代表大会代表实有204名，缺额9名。
特此报告。
嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会公告
第4号
嘉鱼县第十九届人民代表大会代表名额213名，县十九届人大二次会议召开时实有代表207名。二次会议闭会期间，第8选区代表孙柏平因个人原因提出辞职申请，县十九届人大常委会第八次会议接受了其辞职请求；第92选区代表孙超因工作变动调离本行政区域。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，孙柏平、孙超的代表资格终止。第17选区代表方明祥因病去世，其代表资格自然终止。
目前，嘉鱼县第十九届人民代表大会实有代表204名，缺额9名。
现予公告。
嘉鱼县人大常委会
2023年9月27日
嘉鱼县人民法院关于提请审议赵威等同志任职的议案
嘉鱼县人大常委会：
根据《中华人民共和国法院组织法》第三十四条，《中华人民共和国法官法》第九条、第十一条、第十三条及《湖北省各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》第十四条、第二十五条的规定，现提请县人大常委会审议任命：
赵威同志为嘉鱼县人民法院审判员；
张瑜同志为嘉鱼县人民法院审判员。
请予审议。
嘉鱼县人民法院院长：张楚军
2023年9月8日
嘉鱼县人民代表大会常务委员会任免名单
（2023年9月26日嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）
任命：
赵威同志为县人民法院审判员；
张瑜同志为县人民法院审判员。
嘉鱼县安全生产工作报告
——2023年9月26日在县十九届人大常委会第十二次会议上
嘉鱼县安全生产委员会办公室
今年以来，县委县政府认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列指示批示精神和省市部署要求，始终坚持人民至上、生命至上的理念，统筹发展与安全，以高质量安全保障高质量发展。今年以来，全县共发生安全事故3起，死亡4人，均为交通安全生产领域，实现双下降，全县安全生产形势总体保持平稳。
一、主要做法
（一）坚持底线思维，守稳守牢安全生产基本盘。一是强化统筹协调。提请县委常委会、县政府常务会及县四大家联席会研究安全生产工作11次，高质量召开县安委会全体会议5次，专题会商、调度道路交通、城镇燃气、森林防灭火和工贸等领域安全工作100 余次。二是压实责任链条。调整下发全县领导干部安全生产年度重点工作任务清单；细化乡镇、部门评级工作办法和年度考核实施办法；研究厘清燃气、醇基生物油等安全生产职责边界；以严格督导倒逼部门、乡镇安全责任落实。三是提升履责能力。邀请省应急厅徐克总工为县委理论中心组作安全生产辅导报告；结合全县第22个安全生产月活动，深入开展安全生产“五进”宣传；实现非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业等重点领域主要负责人安全生产专题培训全覆盖；在中国嘉鱼网等媒体网站开设安全生产举报专栏，营造人人讲安全氛围。
（二）坚持问题导向，紧盯重点领域关键环节整治提升。一是突出防，交通领域双下降。建立重大节假日和重要时期安全生产会商研判和检查机制；先后投入2200余万元对S351主干沿线道路基础设施进行升级改造，今年“五一”首次实现重大节假日交通领域零事故突破。二是突出改，园区整治进展快。按照“不达标、不生产”要求，依法抓好化工园区专项整治提升工作。截至目前，共依法依规清退企业4家；完成资产评估企业40家，其中已签订退出回购协议企业21家。三是突出查，专项行动见成效。周密部署重大事故隐患排查专项整治2023 行动和安全生产领域不担当不作为突出问题专项整治，交办整改重大事故隐患36 项，行政处罚16 起，罚款金额21.3万元。专项开展消防安全“扫街排患”行动，排查“九小场所”2047家，排查隐患 2339处，整改隐患573处。扎实推进城镇燃气安全专项整治行动，298家天然气经营户、1050家液化气经营户已全部安装燃气“三件套”。四是突出督，动态清零有进展。联合县委督查室、县政府督查室多轮次、不定期开展极端天气应对、地质灾害排查、未成年人防溺水等专项督查；完成 2 处市级重大挂牌隐患整改工作；对22 处重大安全隐患实行县级挂牌督办。
（三）坚持上下联动，不断提升应急管理处置能力水平。一是统筹应急指挥体系。发布《嘉鱼县应急管理“十四五”规划》，出台《嘉鱼县突发事件总体应急预案》；建立冬泳协会、蓝天救援队等社会应急力量参与的抢险救援行动现场协调合作机制。二是统筹应急力量建设。组建33 支、1124人的综合性、专业性和专兼职应急救援队伍；投入364万元完善乡镇应急办和消防救援所器材装备建设；进一步补齐并完成150处市政消火栓新建工作。三是统筹应急预案演练。组织应急、消防、公安、卫健等30余家部门、180余人成功举办全县危化品生产安全事故应急处置综合演练。第一时间启动部门联动响应，实战应对“6.29”和“7.21”两次超历史记载的特大强降雨袭击，有效保障人民群众生命安全。
二、存在的问题
一方面是工矿商贸企业风险点位仍然较多。工贸企业对安全生产标准化创建重视程度不一，主动开展创建仅占比33％；部分企业安全意识较差，安全监管能力弱，安全隐患“查不出、不会查”短板依然存在。另一方面是企业主体责任压实仍有差距。受经济下行因素影响，部分企业停产后，厂房外包严重，如开发区湖北华亿通橡胶制品有限公司和湖北省嘉鱼县盛宇染织有限公司两家企业内部租赁厂房企业多达10余家，且多为木材加工、包装、储存等企业，火患风险较大，“厂中厂”治理有待加强。
三、下步工作计划
（一）全面开展隐患排查整治。牢固树立“隐患不排查、问题不整改就是事故”理念，持续协调各专委会开展专项督查，挂牌根治一批难点、痛点问题，举一反三实现本质提升。
（二）全面加强执法监管力度。“严字当头”抓好重大事故隐患专项排查整治精准执法行动，采取专项执法、联合执法、夜间执法、媒体曝光等形式严厉打击安全生产违法行为。
（三）全面增强全民安全素养。通过开展安全宣传“五进”活动，进一步提升“一法一条例”和“两个清单指引”的宣贯，努力营造“人人都是安全生产第一责任人”的良好氛围。
（四）全面提升应急保障能力。进一步推动应急管理和消防一体化、规范化建设，用好基层网格员力量，健全村级应急管理员队伍，加强与镇村两级衔接联动，提高基层治理效能。
（五）全面抓好灾害防御应对。扎实做好极端天气防御工作，强化自然灾害隐患排查力度。进一步提升森林防火基础工程建设，严格落实火源管控打击措施。
嘉鱼县第十九届人民代表大会常务委员会第十二次会议出席、缺席人员名单
出席人员：
李德炳 邓卫东 郑德朝 王秀群 杨宗平 杨 洁
邹 明 何作军 李姣艺 徐燕梅 曾 勇 任文生
鲁 辉 黄长江 赵显发 段成新 雷玉萍 袁 江
王竟成 周华强 孙日成 周玉荣 吴启臣 彭克勇
金学群 刘强文 李红斌 余 晖 林云庆 冯万山
缺席人员：
陈良成 王颖莉
